采购部职责是什么「采购部门的主要责任」

一、目的

负责公司的原辅材料、配件、食堂、办公用品等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。

二、职责

1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的用途、规格、型号、数量、要货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。

4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量。

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据，物资申购单原则上由哪个部门需要哪个部门填写，并由该部门找总经理签字确认后方可采购。

7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知仓库员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购部要负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失。

10、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

11、付款时，由财务部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

12、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。

13、采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，一式三份报送相关部门人员（财务、总经办）。

14、所有采购的材料原则上全部开具17%增值税发票，具体情况要经常与财务部门和税务部门了解情况后再开发票。

15、要积极学习采购知识，了解材料品种的质量、重量。

三、其他事项

根据公司研究决定，采购部还要兼职以下工作：

1、车间日常管理，包括后勤工作、安全、进度、质量监管。

2、公司所有人员的食宿安排，矛盾化解，工伤解决等。

3、办公区、门卫、食堂、厕所、公共场所管理。

4、人员招聘工作。

5、物业管理（包括按时收房租、电费、水费、相关物业方面的费用、以及与龙煜铜管、相关职能部门的事项处理等），物业部分单独建立台账，了解各公司的收费情况，及时催款，2016年度的账簿要全部收集并入新的台账，台账要清晰，一目了然。比如房租哪年是多少？物业费多少？押金多少？水电费多少？什么时候到期等等要详细。